Stabil ekonomi för Göteborg – men sjukfrånvaron ökar igen
I Stadskansliets fjärde uppföljningsrapport, för januari – augusti konstateras att kommunens resultat till och med augusti uppgår till 726 milj kronor, betydligt bättre än vid samma tid förra året (147 miljoner).
Nämnderna för försiktiga
Förbättringen beror till största delen på att antalet anställda har minskat med drygt 200 personer och en låg kostnadsutveckling.
Under hösten väntas högre kostnadsökningar och inga personalminskningar. Det gör att nämnderna är försiktiga i sina prognoser. Alltför försiktiga, tycker stadskansliet, som räknar upp det förväntade överskottet från 472 miljoner till cirka 600 miljoner vid årets slut.
– Lite vågat kanske, men inte orealistiskt med tanke på den goda utvecklingen hittills i år. Ekonomiskt ser det väldigt bra ut, ett läge vi delar med många andra kommuner just nu, säger Eva Hannerz, budgetchef på stadskansliet.
I rapporten görs också en genomgång av tio prioriterade mål i kommunen, till exempel ”eleffektiviteten ska öka”, ”8.000 nya bostäder under mandatperioden” och ”sjukfrånvaron ska minska”.
Hög sjukfrånvaro i äldreomsorgen
Målet med ökad eleffektivitet är svårt att bedöma, medan bostadsbyggandet ser ut att nå målet. Däremot går sjukfrånvaron åt fel håll. Under de senaste åren har den minskat, men nu har den trenden brutits.
Inom stadsdelsförvaltningarna har sjukfrånvaron ökat med 0,2 procentenheter i år, jämfört med samma tid förra året. Detta trots förebyggande och rehabiliterande insatser.
– Man kanske inte ska dra för stora växlar på detta, men det är bekymmersamt när sjukfrånvaron ökar från en redan hög nivå, kommenterar Eva Hannerz.
Särskilt inom äldreomsorgen är sjukfrånvaron oroväckande hög. I hemtjänsten har sjukfrånvaron ökat från 15,7 till 16,5 procent. Flera stadsdelsnämnder konstaterar att en så hög sjukfrånvaro är negativt för kontinuiteten i verksamheten och innebär en ökad belastning på personalen.
De flesta stadsdelsnämnder ger dock ingen analys av hur sjukfrånvaron påverkar verksamhetens kvalitet eller kostnader, konstaterar stadskansliet.
Liseberg vände svag försäsong
Några axplock ur rapporten:
– Vårens vikande biljettförsäljning på Stadsteatern har återhämtat sig. Efter fyra premiärer i höst är försäljningen god och styrelsen förväntar sig att den budgeterade försäljningsvolymen uppnås.
– Stadens museer har varit välbesökta. 280.000 besök är fyra procent bättre jämfört med motsvarande period 2004.
– Stadsbiblioteket hade sju procent färre besökare (770.000) medan antalet boklån var oförändrat.
– Got Event AB rapporterar fallande besökssiffror vid fotbollsmatcher på Ullevi samt vid friidrottstävlingar. Däremot har hockeyn varit framgångsrik med i snitt 11.000 besökare per match, något som resulterat i att försäljningen av sponsor- och företagspaket ökat.
– Liseberg hade en svag försäsong men har vänt utvecklingen, bland annat tack vare intensiv marknadsföring, nya attraktionen Kanonen, egenproducerad underhållning samt inte minst ”bra Lisebergsväder”. Alltihop har gett en ökad omsättning med tio procent eller 60 miljoner kronor jämfört med ifjol.